中共天祝县委政策研究室

2016年决算说明

一、部门概况

（一）主要职能

1.围绕县委中心工作，对全县国民经济、社会事业、党的建设、意识形态等重大问题进行调查研究，提出意见和建议，供县委决策参考。

2.对全县经济社会中长期发展的全局性、综合性、战略性等问题进行跟踪和前瞻性研究，提出意见和建议；组织或参与县委重大决策预案的先行研究、论证工作。

3.承担和参与县委有关经济社会、党的建设等重要政策、重要会议、领导讲话、工作部署等文稿的起草和修改。

4.围绕县委重点调研课题，组织协调有关部门和社会力量开展调查研究。

5.健全调研工作网络制度，指导乡镇和部门开展调查研究工作。

6.承办县委交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成

县委政研室和县委全面深化改革领导小组办公室合署办公，两块牌子，一套人马。

县委政研室在职干部职工3名，无退休人员;在职职工中主任1名（正科级），改革办专职副主任1名（副科级），机关工勤人员1名。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出总体情况

2016年度，县委政研室决算收入50.38万元，比2015年决算收入增加7.39万元,增长17.23%；2016年年初预算收入30.35万元, 决算收入比年初预算收入增加20.03万元， 调整预算收入50.38万元，完成预算收入的100%。

2016年度，县委政研室决算支出48.89万元，比2015年决算支出增加11.55万元，增长30.94%；2016年年初预算支出30.35万元，决算支出比年初预算支出增加14.48万元,调整预算支出48.89万元，完成预算支出的100%。

决算收支大于预算收支主要原因：主要是由于人员人员增加及调整津补贴，工资福利支出相应增大和政府采购办公用品的开支增加。

（二）收入支出结构情况

2016年度，县委政研室决算收入50.38万元，其中：财政拨款收入50.38万元，占100%。

2016年度，县委政研室决算支出48.89万元，按支出经济分类：基本支出48.89万元，占100%。按支出功能分类：一般公共服务（类）支出46.58万元,占95.28%；住房保障支出（类）2.31万元，占4.72%。

（三） “三公”经费

2016年度，县委政研室“三公”经费财政拨款支出1.37万元，比2015年度决算支出减少0.82万元，减少37.44%；2016年年初预算支出4.4万元，决算支出比预算支出减少3.03万元。“三公”经费减少（增加）主要是由于：公务用车费用减少。

“三公”经费财政拨款具体如下：

1.因公出国（境）费0万元,2016年年初预算数为0万元。

2.公务用车购置及运行费0万元。2016年年初预算数为3万元，决算支出比预算支出减少3万元，完成预算的0%。2016年决算支出比2015年决算支出减少2.01万元，下降100%。公务用车购置及运行费减少主要原因是公务用车移交至平台，公务用车费用减少。

3.公务接待费1.37万元，2016年年初预算数为1.4万元，决算支出比预算支出减少0.03万元，较预算减少2.14%。2016年决算支出比2015年决算支出增加1.19万元，增加原因由于县委改革办的工作大幅度加大，接待工作增加。公务接待费主要用于接待国内公务接待。共接待15批次，156人。

（四）其他重要事项的说明

1.机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行支出经费17.85万元，比2015年度决算支出增加6.64万元，增加59.23%。主要原因是人员和政府采购办公用品经费的增加。

2.政府采购支出情况

本部门2016年度政府采购支出总额7.29万元，其中：政府采购货物支出7.29万元。

3.国有资产占用情况

截止2016年12月31日，本部门无公务用车。

4.政府性基金使用情况

本部门未安排政府性基金预算收入及支出。

5．预算绩效管理开展情况

我部门无绩效管理项目。 

名词解释

财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务：指本部门用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指本部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

                                                                      中共天祝县委政策研究室

                                               2017年1月15日

      附件：县委政策研究室2016年决算公开